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財務人員怎么審查轉(zhuǎn)賬支票

收款單位財務人員收到付款單位交來的支票后，首先應對支票進行審查，以免收進假支票或無效支票。對支票的審查應包括如下內(nèi)容：
    （1）支票填寫是否清晰，是否用墨汁或碳素墨水填寫；

   （2）支票的各項內(nèi)容是否填寫齊全，是否在簽發(fā)單位蓋章處加蓋單位印鑒，大小寫金額和收款人有無涂改，其他內(nèi)容如有改動是否加蓋了預留銀行印鑒；

    （3）支票收款單位是否為本單位；
    （4）支票大小寫金額填寫是否正確，兩者是否相符；

    （5）支票是否在付款期內(nèi)；
    （6）背書轉(zhuǎn)讓的支票其背書是否正確，是否連續(xù)。
    收款單位財務人員對受理的轉(zhuǎn)賬支票審查無誤后，即可填制一式兩聯(lián)進賬單，連同支票一并送交其開戶銀行。開戶銀行審核無誤后即可在進賬單第一聯(lián)上加蓋“轉(zhuǎn)訖”章退回收款單位。收款單位根據(jù)銀行蓋章退回的進賬單第一聯(lián)編制銀行存款收款憑證。